根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
六、内部控制有效性的结论
综上所述本公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于⒛⒉年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
北京元
年4月⒛哺匕电。?丿
元隆雅图:内部控制审计报告
深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文
元隆雅图 --%
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
六、内部控制有效性的结论
综上所述本公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于⒛⒉年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
北京元
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