4月30日有投资者向北信源(300352)提问：董秘您好，关注到公司2025年报被出具保留意见审计报告及内控否定意见，涉及1.13亿发出商品无法监盘及增值税核算缺陷。请问：1.无法监盘的具体原因及替代程序是否充分，是否存在资产虚增风险？2.内控重大缺陷的具体整改措施及时间表。3.应收账款余额12.85亿（约为营收4倍），3年以上账龄占比高，坏账计提是否充分，后续催收计划如何？谢谢。

5月7日公司回答表示：尊敬的投资者您好，公司高度重视 2025 年度审计保留意见及内控否定意见相关事项，针对相关问题，已第一时间成立专项整改工作组。公司将严格按照监管要求及企业内控规范，全面梳理业务及财务流程，健全存货管理、销售结算、税务核算等内控制度，补齐管理短板。同时强化应收账款精细化管理，多措并举加大存量款项催收力度，严控风险。目前各项整改工作已有序推进，公司将压实整改责任、明确整改进度，并严格按照规定及时履行信息披露义务，切实完善公司治理与内控合规水平，维护全体股东合法权益。再次感谢您的关注！