国联民生证券承销保荐有限公司

关于南京雷尔伟新技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（2025年9月，原保荐机构民生证券股份有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司，以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“雷尔伟”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，通过定期的现场检查、资

料查阅及沟通访谈等方式，对雷尔伟2025年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718号《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股

（A股）股票 3000.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 13.75元。截

至2021年6月25日，公司共募集资金41250.00万元，扣除发行费用5151.83万元，实际募集资金净额36098.17万元。

截至2021年6月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2021）00072号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额41250.00

1减：发行费用5151.83

实际募集资金净额36098.17

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4024.19

累计使用募集资金金额16048.51

使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额12300.00

补充资金账户累计利息收入转出488.74

加：募集资金账户利息收入及手续费净额652.87

投资收益1453.51

截至2025年12月31日募集资金专户余额5343.11

二、募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京星火路支行、中信银行股份

有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行开

设募集资金专项账户，并于2021年7月分别与上述四家银行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。2025年度募集资金的存放和使用按照三方监管协议的约定执行。

公司于2025年6月在浙商银行南京分行营业部开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2025年12月与上述银行及国联民生承销保荐重新签订《募集资金三方监管协议》。依据公司与银行及国联民生承销保荐签订的《募集资金三方监管2协议》，若公司一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过5000.00万元（按照孰低原则，在5000.00万元与募集资金净额的20%之间确定），银行应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，并附上专户的支出清单。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元存储银行名称账号截止日余额方式

中国银行股份有限公司5417763289825290245.58活期南京江北新区分行

招商银行股份有限公司1259070526106060.16活期南京星火路支行

中信银行股份有限公司81105010131017730662880465.66活期南京江北自贸区支行

江苏紫金农村商业银行320113011101000001251135159778.71活期股份有限公司鼓楼支行

浙商银行南京分行营业301000001012010065587610100611.13活期部

合计53431101.24

三、2025年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用

情况出具了鉴证报告（天衡专字（2026）00201号），认为：雷尔伟公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反

3映了雷尔伟公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

4附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额36098.17本年度投入募集资金总额820.76报告期内变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额20072.70变更用途的募集资金总额比例0已变更项募集资金调整后投本年度截至期末截至期末投项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募

目(含部承诺投资资总额投入金累计投入资进度（%）可使用状态日实现的到预计是否发生重资金投向

分变更)总额（1）额金额(2)(3)＝(2)/(1)期效益效益大变化承诺投资项目

1.轨道交通装备智能

否36242.2821104.75598.847686.1536.422026年12月不适用不适用否生产线建设项目

2.研发中心建设项目否7747.544511.58221.921904.7142.222026年12月不适用不适用否

3.补充营运资金否18000.0010481.840.0010481.84100.00不适用不适用否

合计61989.8236098.17820.7620072.7055.61不适用不适用否

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但由于当前未达到计划进度或预市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。

计收益的情况和原因这一决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。

（分具体项目）为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，根据自身情况和募投项目实施情况相应调整实施进度。2025年

12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“轨道交通装备智能

5生产线建设项目”及“研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年12月。项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司于2025年8月1日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起1年内，使用不超过人民币16500.00万元的闲尚未使用的募集资金置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2025年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用用途及去向部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额12300.00万元，其他尚未使用的募集资金53431101.24元存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况6（以下无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于南京雷尔伟新技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

崔增英曾文强国联民生证券承销保荐有限公司

2026年3月30日