一般缺陆重要缺陆重大缺陆

造成经济损失、经营目

定性标准造成经济损失、经营目标造成经济损失、经营目标

标无法实现的可能性

（可能性）无法实现的可能性不大无法实现的可能性极大极小

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为一般缺陷；不采取

任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定为重要缺陷：不采

取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反

舞弊政策程序不健全：关联交易控制程序不当：重大投融资等非常规事项控制缺失：

某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件：弄虚作假违反国家法律法规等。

（四〉内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明无。‘·斗