三博脑科：以神经专科为特色的医疗服务集团，专家资源丰富。三博脑科成立于2003 年，是中国最大的集医疗、教学与科研为一体的民营神经专科医疗集团，拥有临床经验丰富的专业医疗团队，治疗病种涵盖颅脑肿瘤、脑血管疾病、功能神经外科疾病、癫痫、脊髓疾病、小儿颅脑疾病、疼痛疾病等。

经过18 年发展，公司现有5 家在运营医院，2 家在建医院，1500 张开放床位，院区覆盖北京、西南以及东南地区，已成为国内知名的神经专科医疗集团，建立了全方位的核心竞争优势，有力推动了公司规模增长和品牌影响力的持续提升。

公司营业收入主要来源于医疗服务收入，并呈稳步增长趋势。2018 至2020年，公司实现营业收入分别为9.49 亿元、10.19 亿元、9.87 亿元，近三年同比增速平均为7.19％。2018 至2020 年，公司综合毛利率分别为23.31％、24.61％和23.97％。公司主营业务收入增长主要由住院及门诊患者人次的增长驱动。在过去三年中，虽在2020 年受新冠疫情影响，患者人次略有减少，导致公司的经营业出现小幅下降，但整体表现为稳步增长趋势。

“医教研”一体化平台打造，公司品牌影响力持续增加。公司坚持技术为本，致力于建设学院型医院。目前承担国家级、省部级及校局级各类科研项目累计超过140 项，并在国际著名神经专业期刊发表论文（SCI）280 余篇。北京三博还作为首都医科大学第十一临床医学院，拥有博士生导师11 人，硕士生导师20 人，培养硕、博人才200 多人。在提供高水平医疗服务的同时，公司也成为大批专业人才的培养与输出基地；在专家学者带领下，三博脑科年完成神经外科手术量近5000 台，且 80％为难度最大的四级手术，技术实力全国领先。

稳中求进，在快速发展的同时，不断提升服务能力，强化医疗信息处理能力。

公司本次募集的资金扣除发行费用后，将用于建设湖南三博脑科医院，以完善公司全国医疗服务网络布局，落实集团化发展战略。以及顺应政策指引，公司将布局信息化建设，强化医疗信息处理能力，升级管理模式，适应市场发展需要。余下募集资金则用于补充流动资金，以保证公司的快速发展能够平稳进行。

风险提示。行业监管政策变化的风险。医疗执业和医疗纠纷的风险。医疗服务价格下降的风险。医保定点资格不能继续获取和医保政策变化的风险。医务人员人才流失风险。新冠肺炎风险。